Programma 7 Burgerinitiatieven en publiekszaken
bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.900 | 2.918 | 2.770 | 148 | V |
Baten | -1.504 | -1.504 | -1.540 | 36 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 1.396 | 1.414 | 1.230 | 184 | V |
Mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 1.396 | 1.414 | 1.230 | 184 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Overhead
Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening is scherp gekeken welke lasten tot de overhead behoren. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen dit programma sprake van een overschot van in totaal € 117.000.