Overzicht investeringen 2017
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2016. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.
- tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
- tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden.
Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2018
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr | 2018 | 2018 | 534.422 | 0 | 534.422 |
| Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15 jr | 2018 | 2018 | 468.647 | 0 | 468.647 |
| Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017) | 2017 | 2018 | 55.000 | 862 | 54.138 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.058.069 | 862 | 1.057.207 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 1.058.069 | 862 | 1.057.207 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Niet commerciële voorzieningen | Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten | 2024 | 2024 | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 |
Onderwijshuisvesting | Vernieuwbouw De Ark | 2018 | 2018 | 5.785.924 | 67.283 | 5.718.641 |
Renovatie sportvelden | Renovatie /uitbreiding speelveld rugby | 2017 | 2018 | 142.010 | 4.760 | 137.250 |
Sport_Zonnepanelen | Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad | 2018 | 2018 | 172.500 | 0 | 172.500 |
| Zonnepanelen (325) Mammoet | 2018 | 2018 | 126.141 | 3.747 | 122.394 |
| Zonnepanelen (600) Groenhovenbad | 2018 | 2018 | 265.478 | 0 | 265.478 |
| Zonnepanelen (88) Zebra | 2018 | 2018 | 34.155 | 1.110 | 33.045 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 8.391.208 | 76.900 | 8.314.308 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 8.391.208 | 76.900 | 8.314.308 |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Herinrichting woonwagenlocatie | Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen | 2017 | 2018 | 32.417 | 0 | 32.417 |
| Totaal investeringen economisch nut |
|
| 32.417 | 0 | 32.417 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 5 |
|
| 32.417 | 0 | 32.417 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Afval investerings budget | AfvalScheidenLoont | 2018 | 2018 | 500.000 | 76.514 | 423.486 |
| AfvalScheidenLoont Voorbereidingskrediet | 2017 | 2018 | 250.000 | 155.604 | 94.396 |
| Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009 | 2017 | 2018 | 204.090 | 68.223 | 135.867 |
| Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006") | 2017 | 2018 | 22.538 | -50.356 | 72.894 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 976.628 | 249.985 | 726.643 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen wegen grijs (voorheen PP) 2016 | 2017 | 2018 | 1.280.000 | 968.984 | 311.016 |
| PP CIP jaarschijf 2017 | 2017 | 2018 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | Watersysteem Historische Binnenstad deel 2 | 2019 | 2019 | 225.000 | 455 | 224.545 |
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort | GP: Hanzeweg | 2017 | 2018 | 314.000 | 281.990 | 32.010 |
| GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde | 2017 | 2018 | 140.000 | 4.250 | 135.750 |
Verkeer | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2019 | 2020 | 4.057.000 | 0 | 4.057.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017 | 2017 | 2018 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018 | 2018 | 2018 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019 | 2019 | 2019 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020 | 2020 | 2020 | 200.000 | 0 | 200.000 |
Verkeersplannen | Herinr.Sportlaan js 2018 | 2018 | 2021 | 235.000 | 0 | 235.000 |
Vervanging VRI | Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug | 2018 | 2020 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring | 2017 | 2018 | 203.502 | 53.196 | 150.306 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 8.734.502 | 1.308.875 | 7.425.627 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 9.711.130 | 1.558.860 | 8.152.270 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vervanging cameratoezicht | Vervanging camera toezicht js 2016 | 2017 | 2019 | 42.000 | 16.213 | 25.787 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 42.000 | 16.213 | 25.787 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 8 |
|
| 42.000 | 16.213 | 25.787 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 575.000 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 0 | 0 | 575.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 0 | 0 | 575.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 19.234.824 | 1.652.835 | 18.156.989 |
Investeringen in uitvoering die afgesloten worden
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Rest werkzaamheden bibliotheek chocoladefabriek | 2017 | 2017 | 80.718 | 38 | 80.680 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 80.718 | 38 | 80.680 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed | Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010 | 2017 | 2017 | 97.153 | 97.152 | 1 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 97.153 | 97.152 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 177.871 | 97.190 | 80.681 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting | 1e inr. Livingstone groep 12 (2017) | 2017 | 2017 | 15.535 | 15.535 | 0 |
| 1e inr. Samuelschool 2 groepen (2017) | 2017 | 2017 | 28.494 | 28.494 | 0 |
| 1e inrichting Al Qalam groep 23 (2017) | 2017 | 2017 | 15.535 | 15.535 | 0 |
| Bijdrage Huisv. Driestar (verv. Clematislaan) | 2017 | 2017 | 5.097.000 | 5.092.255 | 4.745 |
| Noodlokalen Segment | 2017 | 2017 | 187.000 | 189.924 | -2.924 |
| Plaatsing 2 noodlokalen Al Qalam (2017) | 2017 | 2017 | 88.000 | 88.632 | -632 |
Renovatie sportvelden | Beschoeiing watergangen ONA | 2017 | 2017 | 3.502 | 297 | 3.205 |
| Vervanging kunstgrasmat 4e veld GMHC | 2017 | 2017 | 64.400 | 65.366 | -966 |
| Vervanging kunstgrasmat Olympia | 2017 | 2017 | 249.000 | 260.976 | -11.976 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 5.748.466 | 5.757.014 | -8.548 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 5.748.466 | 5.757.014 | -8.548 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging Parkeerverwijssysteem PVS2015 | 2017 | 2017 | 55.531 | 55.495 | 36 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 55.531 | 55.495 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Riolering | Rioleringskrediet 2017 - 15 jr | 2017 | 2017 | 200.000 | 126.311 | 73.689 |
| Rioleringskrediet 2017 - 40 jr | 2017 | 2017 | 9.300.000 | 6.189.227 | 3.110.773 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 9.500.000 | 6.315.538 | 3.184.462 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen PP jaarschijf 2017 | 2017 | 2017 | 3.500.000 | 2.727.525 | 772.475 |
| PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2017 | 2017 | 2017 | 2.278.427 | 2.278.426 | 1 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | Watersysteem Historische Binnenstad deel 1 | 2017 | 2017 | 11.245 | 7.837 | 3.408 |
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort | Goudse Poort: Harderwijkweg | 2017 | 2017 | 52.500 | 52.811 | -311 |
| Goudse Poort: Waddinxveense Pad | 2017 | 2017 | 20.000 | 18.897 | 1.103 |
| Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer | Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2017 (zakpalen) | 2017 | 2017 | 66.500 | 0 | 66.500 |
Verkeersplannen | Herinr. Sportlaan (Verkeersplein Oost) | 2017 | 2017 | 297 | 0 | 297 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 5.928.969 | 5.085.496 | 843.473 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 15.484.500 | 11.456.529 | 4.027.971 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16 | 2017 | 2017 | 21.981 | 22.079 | -98 |
| Vervanging cameratoezicht js 2017 | 2017 | 2017 | 39.000 | 35.754 | 3.246 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 60.981 | 57.833 | 3.148 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 8 |
|
| 60.981 | 57.833 | 3.148 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP Automatisering 2017 | 2017 | 2017 | 820.571 | 753.001 | 67.570 |
| MIVOP Bedrijfsvoering 2017 | 2017 | 2017 | 756.898 | 229.155 | 527.743 |
| MIVOP Geheugen van Gouda 2017 | 2017 | 2017 | 239.312 | 306.874 | -67.562 |
| MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2017 | 2017 | 2017 | 83.219 | 31.890 | 51.329 |
| Video management systeem Stadstoezicht | 2017 | 2017 | 28.569 | 9.800 | 18.769 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.928.569 | 1.330.720 | 597.849 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 1.928.569 | 1.330.720 | 597.849 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 23.400.387 | 18.699.286 | 4.701.101 |