Specificatie overhead
Lasten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 na 3e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|
Bestuursondersteuning | 943 | 881 | 63 |
Concernstaf | 415 | 377 | 38 |
Directie | 660 | 642 | 19 |
Facilitaire zaken | 1.648 | 1.728 | -80 |
Financiën | 1.508 | 1.409 | 99 |
HRM | 3.760 | 3.710 | 49 |
Huisvesting | 3.318 | 3.436 | -118 |
Informatievoorziening en automatisering | 4.982 | 4.918 | 64 |
Inkoop | 793 | 642 | 151 |
Juridische ondersteuning | 654 | 712 | -58 |
Primair proces | 3.926 | 6.513 | -2.587 |
Toerekening externe kostendragers | -1.218 | -1.181 | -37 |
Totaal lasten | 21.389 | 23.788 | -2.399 |
Baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 na 3e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|
Facilitaire zaken | -10 | -8 | -2 |
Financiën | 0 | -2 | 2 |
HRM | -971 | -1.550 | 579 |
Huisvesting | -688 | -895 | 208 |
Informatievoorziening en automatisering | -1.008 | -1.003 | -5 |
Inkoop | -67 | -13 | -54 |
Juridische ondersteuning | 0 | -42 | 42 |
Primair proces | -1.515 | -1.893 | 378 |
Totaal baten | -4.258 | -5.405 | 1.147 |