Beleid
Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt met een landelijke beeldsystematiek op basis van de CROW-normen. Het kwaliteitsplan is hierop aangepast.
Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door Cyclus. De gemeente controleert de kwaliteit van het onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten.
Sinds 2011 worden investeringen in bruggen, tunnels en beschoeiingen geactiveerd. Jaarlijks wordt een beheerplan groot onderhoud en vervangingsonderhoud (GoVo) opgesteld met een 8 jarige doorkijk. Dit beheerplan wordt eenmaal per 2 jaar (in de even jaren) aan de raad aangeboden, recentelijk in november 2016.
Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat met ingang van 2017 ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen) geactiveerd moeten worden. Daartoe is een reeks budgetten "Investeringen maatschappelijk nut" opgenomen. Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke investeringsuitgaven. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is met ingang van 2017 verlaagd met het bedrag "investeringsbudget maatschappelijk nut".
Financiële middelen
groot en vervangingsonderhoud openbaar gebied (projectprogrammering, PP)
De kosten van het groot en vervangingsonderhoud worden verrekend met de voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Vanuit de diverse programma's vinden dotaties aan de voorziening plaats. In de toevoeging aan de voorziening wordt rekening gehouden met een vermindering van de dotatie als gevolg van de kapitaallasten van de Lange Termijn Investeringen.
Het verloop van deze voorziening was in 2017 als volgt:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroot 2017 | Realisatie 2017 | Verschil |
---|---|---|---|
Stand 1 januari 2017 |
| 6.084 |
|
Toevoegingen | 3.187 | 3.187 | 0 |
Extra toevoegingen |
| 354 | -354 |
Onttrekking | 2.589 | 4.303 | -1.714 |
Stand 31 december 2017 |
| 5.321 |
|
Een structureel CIP krediet van € 1,28 miljoen is beschikbaar voor een deel van het vervangingsonderhoud. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.
Investeringen maatschappelijk nut (bedragen * € 1.000) | Begroot 2017 | Realisatie 2017 | Verschil |
---|---|---|---|
Uitgaven | 3.500 | 2.728 | 772 |
Voorbeelden van groot- en vervangingsonderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):
dagelijks onderhoud
Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen in de programma's 5 en 6 beschikbaar:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 | Na wijzigingen | Realisatie 2017 |
---|---|---|---|
Wegen | 6.618 | 5.503 | 5.679 |
Water | 525 | 529 | 570 |
Groen | 2.709 | 2.665 | 2.266 |
Voorbeelden van dagelijks beheer en onderhoud dat in 2017 is uitgevoerd (nog te actualiseren):